طرح تو جیهی سرد خانه 5000 تنی بالای صفر

طرح تو جیهی سرد خانه 5000 تنی بالای صفر طرح تو جیهی سرد خانه 5000 تنی بالای صفر

دسته بندی	طرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

 

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی

طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی بالای صفر

تهیه شده در سال 1385

خلاصه طرح :

موضوع طرح : تکمیل سرد خانه 5000 تنی بالای صفر

نوع تولیدات : نگهداری مواد خوراکی برای مدت طولانی

تعداد شاغلین : 13

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : 17365

سرمایه گذاری ثابت : 16912

سرمایه در گردش : 185

در آمد سالیانه: 8000

سود ویژه : 4806

دوره بازگشت سرمایه : 43 ماه

% نرخ باز دهی سرمایه : 28

تشریح طرح :

نظر به اینکه در کشور ایران در بسیاری از مناطق پتانسیل بالایی در زمینه تولید انواع

میوه جات خصوصا سیب درختی برخوردار بوده واین محصول باتوجه به شرایط اقلیمی

جز اقلام درجه 1 صادراتی میباشد وهم چنین فراورده های لبنب نظیر پنیر وپنیر لیقوان

احداث سردخانه جهت نگهداری محصولات کشاورزی و لبنی اهداف خوبی رامی تواند

وشش دهد از جمله این اهداف: ÷

-1 تکمیل زنجیره تولید وسورتیگ میوه جات

-2 باتوجه به اینکه شرکتهایی در این مناطق در زمینه صنایع تبدیلی از قبیل تولید انواع

اسانسهای میوه ، پودر میوه میوه جات خشک چیپس پودر تخم مرغ و.... وجود دارند

اینگونه سرد خانه ها میتوانند انبار خوبی جهت مواد اولیه این صنایع باشند و در تکمیل

چرخه تولیدات صنعتی نقش خوبی را ایفا کنند

-3 گسترش نفوذ در بازارهای صادراتی منطقه وجهان

-4 گسترش فرهنگ تعاونی بین اهالی منطقه

-5 ایجاد انگیزه لازم برای گسترش سطح زیر کشت توسط زارعین منطقه

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :

-1-1 زمین محل اجرای طرح :

متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت کل ( میلیون ریال )

2400 300,000 8000

-2-1 محوطه سازی :

ردیف شرح مساحت

(مترمربع)

هزینه واحد

( ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

179/ 1 خاکبرداری و تسطیح 5 70,000 2565

2 حصار کشی 260 400,000 650

3 فضای سبز ، خیابان کشی 440 400,000 2200

879/ جمع 5

-1-3 ساختمانها :

ردیف شرح مساحت زیربنا

(مترمربع)

هزینه واحد هزینه کل

(میلیون ریال )

1 سالن تولید 5890 1,900,000 3100

2 انبارها

3 ساختمان اداری و

سرویس ها

138 1,200,000 115

4 نمازخانه 180 1,200,000 150

5 آزمایشگاه

6 نگهبان وسرایدار 30 1,000,000 30

ساختمان تایسات وبار انداز 1200 1,200,000 1000

جمع 7438

8317/5= 7438 +879/ ساختمان ومحوطه سازی = 5

1-4 : تاسیسات و تجهیزات :

ردیف شرح مشخصات

فنی

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و

ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)

800 Kw400

2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) 70

3 گاز رسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...)

4 امتیاز خط تلفن 2

5 ایمنی واطفا حریق 418

3/ 6 وسایل سرمایش وگرمایش 6

7 مخازن ذخیره سوخت و آب

8 سیستم بخار: براورد تعدادوظرفیت دیگهای

بخار

9 تهویه و هوای فشرده

10 سایر 325

1618/ جمع 6

1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و

وسایل ازمایشگاهی

تعداد هزینه واحد

(میلیون ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 کمپسور ماکرو اسکرو 860 430 2

2 کندانسور تبخیری 20 2

3 مخزن ریسیو 55 1

4 مخزن اینتر کولر 107 1

5 مخزن روغن گیر 4 1

6 مخزن ترمو سیفون 10 1

7 اوپراتور کریدور 25 2

8 اوپراتورامونیاکی 27 26

9 پمپ امونیاکی 45 2

10 شیر آلات وکنترل ها 600

11 تابلو برق و کنترل 210 1

12 لوله واتصالات وپروفیلها 130

13 سیم وکابل و سینی کابل 80

14 عایق لوله ومخازن 130

15 پمپ و شیرآلات مدار آب

کنداسور

25

16 روغن وگاز امونیاک 60

17 نصب وراه اندازی 210

18 سیستم رطوبت زن 135 15 9

137/5 12/ 19 در ب سردخانه بالای صفر 5 11

10/5 10/ 20 نوار نقاله متحرک 5 1

جمع 3646

-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه :

ردیف شرح تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 وانت دوکابین 85 85,000,000 1

2 لیفتراک برقی 300 150,000,000 2

3

4

5

6

7

8

جمع 385

-1-7 تجهیزات اداری وکارگاهی

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی

تلفن و...)

35

2 لوازم آشپزخانه 10

3 ابزار آلات کارگاهی ( درصورت نیاز)

جمع 45

-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 120

2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 50

3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 72

4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد

اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد

25/8

267/ جمع 8

جدول هزینه های ثابت طرح :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 زمین 2400

8317/ 2 محوطه سازی و ساختمان 5

1618/ 3 تاسیسات وتجهیزات 6

4 وسایط نقلیه 385

5 ماشین الات و تجهیزات 3646

6 تجهیزات اداری وکارگاهی 45

7 متفرقه و پیش بینی نشده 500

267/ 8 هزینه های قبل از بهره برداری 8

17179/ جمع 9

-2 هزینه های جاری طرح

1-2 - مواد اولیه وبسته بندی :

ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف سالیانه هزینه واحد

ریالی ارزی

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 کپیول گاز آمونیاک 300 لیتر 60 200,000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جمع 60

2-2 - حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

1 مدیر عامل 48 4,000,000 1

2 اداری مالی 72 3,000,000 2

3 سرایدار 24 2,000,000 2

4 راننده 48 2,000,000 1

5

6

7

8

9

10

جمع حقوق 162 4

134/ مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 5

326/ جمع کل 5

2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

1 مسئول فنی 36 3,000,000 1

2 تکنسین تاسیسات 72 3,000,000 2

3 کارگر ساده 48 2,000,000 2

4 راننده لیفتراک 60 2,500,000 2

5

6

7

8

9

10

جمع حقوق 216

مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 151

جمع کل 367

جمع کل حقوق ومزایای پرسنل :

693/5=326/5+ تولیدی + غیر تولیدی = 367

2-4 - هزینه سوخت وانرژی

ردیف شرح واحد مصرف

سالیانه

هزینه واحد

(ریال)

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 برق مصرفی کیلو وات ساعت 165

2 آب مصرفی متر مکعب 2

3 گاز مصرفی مترمکعب

سوخت مصرفی :

4 نفت لیتر 3

5 گازوئیل لیتر 8

6 بنزین لیتر

7 روغن واسکازین لیتر

جمع 178

-2-5 استهلاک وتعمیر ونگهداری :

ردیف شرح ارزش داریی استهلاک تعمیرو نگهداری

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

166/3 2 831/7 10 8317/ 1 ساختمان 5

80/9 5 194/2 12 1618/ 2 تاسیسات 6

38/ 3 وسایط نقلیه 5 10 77 20 385

182/3 5 364/ 4 ماشین آلات وتجهیزات 6 10 3646

4/ 5 تجهیزات اداری 5 10 9 20 45

472/5 1476/ جمع 5

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 مواد اولیه وبسته بندی 60

693/ 2 حقوق و دستمزد 5

3 سوخت و انرژی 178

472/ 4 تعمیر ونگهداری 5

1476/ 5 استهلاک 5

6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 45

7 پیش بینی نشده 100

3025/ جمع 5

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید

ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه وبسته بندی 60 100 60

2 حقوق ودستمزد کارکنان

تولیدی

110 30 257 70 367

3 سوخت وانرژی 142 80 39 20 178

378 80 94/5 20 472/ 4 تعمیر ونگهداری 5

6 بیمه کارخانه (دودرهزار

سرمایه ثابت)

33/8 100 33/8

7 پیش بینی نشده 65 65 35 35 100

1476/5 100 1476/ 8 استهلاک 5

755 1932/8 2687/ جمع 8

سرمایه در گردش:

ردیف شرح هزینه کل

(میلیون ریال )

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته

بندی)

10

2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید

بجز هزینه مواد وبسته بندی)

175

جمع 185

جدول سرمایه گذاری

هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)

سرمایه گذاری ثابت 16912

هزینه های قبل از بهره برداری 268

سرمایه در گردش 185

جمع 17365

-3 ظرفیت تولید : 10,000 تن

-4 قیمت فروش واحد : 800000 ریال

-5 فروش کل : 8000 میلیون ریال

-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 268780 ریال

-7 محاسبه نقطه سربه سر :

هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100

{ 1932/8( 8000 - 755)}×100= %27

-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :

فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید

1932/8÷{1-(755÷8000)}=2134

8000 = هزینه تولید- فروش کل -2688 = -9 سود ناویژه : 5312

-10 محاسبه سود ویژه :

سود ناویژه : 5312

کسر می شود هزینه های عملیاتی :

( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 327

( هزینه اداری وفروش ( 80

( هزینه های عملیاتی ( 372

سودعملیاتی 4940

کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

( استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 134

سود ویژه قبل از کسر مالیات 4806

-11 نرخ برگشت سرمایه :

سودویژه ÷ 4806 = سرمایه گذاری ثابت ÷16912= %28

-12 دوره برگشت سرمایه: 43 ماه

طرح تو جیهی  سرد خانه 5000 تنی بالای صفر 

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی بالای صفر

خلاصه طرح :

موضوع طرح : تکمیل سرد خانه 5000 تنی بالای صفر

نوع تولیدات : نگهداری مواد خوراکی برای مدت طولانی

تعداد شاغلین : 13

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : 17365

سرمایه گذاری ثابت : 16912

سرمایه در گردش : 185

در آمد سالیانه: 8000

سود ویژه : 4806

دوره بازگشت سرمایه : 43 ماه

 نرخ باز دهی سرمایه : 28

تشریح طرح :نظر به اینکه در کشور ایران در بسیاری از مناطق پتانسیل بالایی در زمینه تولید انواع میوه جات خصوصا سیب درختی برخوردار بوده واین محصول باتوجه به شرایط اقلیمی جز اقلام درجه 1 صادراتی میباشد وهم چنین فراورده های لبنی نظیر پنیر وپنیر لیقوان احداث سردخانه جهت نگهداری محصولات کشاورزی و لبنی اهداف خوبی رامی تواندپوشش دهد از جمله این اهداف: 

1 تکمیل زنجیره تولید وسورتیگ میوه جات

-2 باتوجه به اینکه شرکتهایی در این مناطق در زمینه صنایع تبدیلی از قبیل تولید انواع اسانسهای میوه ، پودر میوه میوه جات خشک چیپس پودر تخم مرغ و.... وجود دارند

اینگونه سرد خانه ها میتوانند انبار خوبی جهت مواد اولیه این صنایع باشند و در تکمیل چرخه تولیدات صنعتی نقش خوبی را ایفا کنند-

3 گسترش نفوذ در بازارهای صادراتی منطقه وجهان

-4 گسترش فرهنگ تعاونی بین اهالی منطقه

-5 ایجاد انگیزه لازم برای گسترش سطح زیر کشت توسط زارعین منطقه