بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح وبرنامه
دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی
طرح توجیهی سنگ بری سخت بر
باظرفیت 60,000 مترمربع در سال
تهیه شده در سال 1385
1
خلاصه طرح :
موضوع طرح : سنگ بری سخت بر
نوع تولیدات وظرفیت : برش سنگ نمای گرانیتی 60,000 مترمربع درسال
تعداد شاغلین : 21
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه گذاری کل طرح : 9130
سرمایه گذاری ثابت : 8100
سرمایه در گردش : 700
در آمد سالیانه: 9000
سود ویژه : 2357
دوره بازگشت سرمایه : 42 ماه
% نرخ باز دهی سرمایه : 29
2
مقدمه :
سنگ به قطعاتی گفته می شود که از چند کانی تشکیل شده باشند وآنها را از کوه یا
معدن استخراج کنند . سنگها رابه سه دسته ذیل تقسیم می نمایند
-1 سنگهای آذرین
-2 سنگهای رسوبی
-3 سنگهای دگرگونی
این طرح جهت برش وصیقل دادن سنگهای گرانیت و هم خانواده با آن احداث
می شود سنگ های گرانیتی بخاطر وجود کوارتز ، در آنها سختی بالایی وجود دارد
(حدود 7 ) این نوع سنگ ها جزء سنگ های آذرین یا آتشفشانی محسوب می شوند .
سنگ های آذرین از ماگما یاگدازه ای که از داخل زمین خارج می شود تشکیل
می شوند بخاطر سختی بالای این نوع سنگ ها برش وصیقل دادن آنها بوسیله
3
ماشین آلات معمولی امکان پذیر نمی باشد و این نوع ماشین آلات در داخل کشور
ساخته نمی شوند واز کشور های خارجی خصوصا ایتالیا وارد می شود .
سنگهای مورد مصرف این طرح باید داری مشخصات ذیل باشند
-1 بتوان آنها را در قطعات بزرگ چند تنی که به آنها کوپ گفته می شود از معدن
استخراج کرد
-2 قابلیت برش را داشته ودر مقابل قله بر ودیگر وسایل مانند ساب خرد نشوند
-3 دارای درز وشکاف نباشند چون در حین حمل ویا پس از برش خرد می شوند
-4 پس از برش وساب دارای نمای خوبی باشند
-5 قیمت سنگ کوپ آن مناسب باشد
-6 پس از برش در مقابل باران ، برف ، سرما ،گرما وغیره مقاوم باشند
-7 فاصله معدن تا کارخانه ختی المقدور کم باشد
-8 در مقابل فشار وکشش مقاومت کافی داشته باشند
-9 قابل بریدن در ضخامت های کمتر از 1 سانتی متر باشند
4
بیشتر این گونه سنگها بصورت کوپ از کشور خارج می شوند ودر محل بریده وصیقل
داده میشوند ولی صادرات سنگ به این شیوه باعث میشود منافع اصلی را کشور صیقل
دهنده ببرد به همین خاطر تولید کنندگان سنگ تزئینی سعی نموده اند تا بجای سنگ
کوپ سنگ ، سنگ برش داده شده را صادر نمایند.
5
فرایند طرح :
سنگ کوپ در ابعاد بالای 1 متر وبا وزن 5 تا 25 تن از معدن به کارخانه سنگ بری
حمل می شود و در آنجا دپو می شود . در زمان نیاز سنگ فوق توسط جرثقیل
دروازه ای بروی واگن منتقل شده وبه طرف قله بر هدایت می شود، دستگاه قله بر
معمولا در هر سه شیفت مشغول به کار می باشد سنگ بریده شده توسط دستگاه
کالیبره یک ضخامت شده وسپس وارد دستگاه ساب نواری می گردد و پس از ساب
توسط طولی بر و عرضی بر بریده شده وابعاد مورد نظر بدست می آید . سپس وارد
دستگاه خشک کن و پولیش زن می شود. در صورتیکه سنگ نیاز به پخ یا شیار داشته
باشد توسط دستگاه پخ زن وشیار زن این عمل انجام می شود وآماده عرضه می گردد
که در محل انبار محصولات تولیدی انباشته می شود. درصورتیکه محصول صادراتی
باشد ، در جعبه های مخصوص چوبی بسته بندی شده، در غیر صورت نیاز به جعبه
چوبی نمی باشد .
6
-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :
-1-1 زمین محل اجرای طرح :
متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت کل ( میلیون ریال )
2100 300 7000
-2-1 محوطه سازی :
ردیف شرح مساحت
(مترمربع)
هزینه واحد
( ریال )
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 خاکبرداری و تسطیح 70 10000 7000
2 حصار کشی 170 250000 680
3 فضای سبز ، خیابان کشی 60 30000 2000
جمع 300
-1-3 ساختمانها :
ردیف شرح مساحت زیربنا
(مترمربع)
هزینه واحد هزینه کل
(میلیون ریال )
1 سالن تولید 1200 800,000 1500
2 انبارها 400 800,000 500
3 ساختمان اداری و
سرویس ها
180 1,200,000 150
4 نمازخانه 30 1,000,000 30
5 نگهبان وسرایدار 50 1,000,000 50
پارکینگ وبنای تاسیسات 40 500,000 80
جمع 1900
2200 = 300 + ساختمان ومحوطه سازی = 1900
7
1-4 : تاسیسات و تجهیزات :
ردیف شرح مشخصات فنی هزینه کل
(میلیون ریال)
1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)
230 KW 400
2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) 2 اینچ 120
3 امتیاز خط تلفن 3 خط وسانترال 10
4 ایمنی واطفا حریق --- 50
5 وسایل سرمایش وگرمایش --- 20
6 مخازن ذخیره سوخت و آب --- 20
7 تهویه و هوای فشرده --- 50
جمع 500
1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:
ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و
وسایل ازمایشگاهی
تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 قله بر 30 تیغ باواگن ایتالیایی 800 800,000,000 1
2 کله زن یک دیسک ایتالیایی 60 60,000,000 1
3 کالیبره وساب فول اتومات
ایتالیلیی
1000 1,000,000,000 1
4 عرص بر 8 کله ایتالیایی 285 285,000,000 1
5 پخ زن وشیارزن ایتالیایی 275 275,000,000 1
6 شستشو وخشکن ایتالیایی 120 120,000,000 1
7 طولی بر ایتالیایی 60 60,000,000 1
جمع 2600
8
-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه :
ردیف شرح تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 نوار نقاله 60 20,000,000 3
2 جرثقیل 40 تن
دروازه ای
240 200,000,000 1
3 جرثقیل سقفی 3 تن 40 40,000,000 1
4 لیفتراک 80 80,000,000 1
5 وانت نیسان 80 80,000,000 1
جمع 500
-1-7 تجهیزات اداری وکارگاهی
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی
تلفن و...)
30
2 لوازم آشپزخانه 20
3 ابزار آلات کارگاهی ( درصورت نیاز) 50
جمع 100
9
-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 50
2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 10
3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 96
4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد
اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد
174
جمع 330
جدول هزینه های ثابت طرح :
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 زمین 2100
2 محوطه سازی و ساختمان 220
3 تاسیسات وتجهیزات 500
4 وسایط نقلیه 500
5 ماشین الات و تجهیزات 2600
6 تجهیزات اداری وکارگاهی 100
7 متفرقه و پیش بینی نشده 100
8 هزینه های قبل از بهره برداری 330
جمع 8430
10
-2 هزینه های جاری طرح
1-2 - مواد اولیه وبسته بندی :
ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف
سالیانه
واحد هزینه واحد
به ریال
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 سنگ کوپ 10000 تن 2000 200,000
2 دیسک، سگمنت وساب ---- --- ---- 600
3 تخته چوب وسایل بسته بندی 1000 تن 400 400,000
جمع 3000
2-2 - حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 مدیر عامل 48 4,000,000 1
2 راننده 48 2,000,000 2
3 اداری مالی 60 2,500,000 2
4 کارپرداز 24 2,000,000 1
5 نگهبان 48 2,000,000 2
228 ----- جمع 8
مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 160
جمع کل 388
11
2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 مدیر تولید 42 3,500,000 1
2 تکنسین برق 30 2,500,000 1
3 کارگر نیمه ماهر 81 2,250,000 3
4 کارگر ساده 120 2,000,000 5
5 کارگر ماهر 90 2,500,000 3
363 ------ جمع 13
مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 254
جمع کل 617
جمع کل حقوق ومزایای پرسنل :
1005 = 388+ تولیدی + غیر تولیدی = 617
2-4 - هزینه سوخت وانرژی
ردیف شرح واحد مصرف
سالیانه
هزینه واحد
(ریال)
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 برق مصرفی کیلو وات ساعت 1040 1300 800,000
2 آب مصرفی متر مکعب 140 500 280,000
سوخت مصرفی :
3 نفت لیتر 6 400 15000
4 گازوئیل لیتر 10 200 50,000
5 بنزین لیتر 4 800 5000
جمع 1200
12
-2-5 استهلاک وتعمیر ونگهداری :
ردیف شرح ارزش داریی استهلاک تعمیرو نگهداری
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 ساختمان 44 2 220 10 2200
2 تاسیسات 25 5 60 12 500
3 وسایط نقلیه 50 10 100 20 500
4 ماشین آلات وتجهیزات 130 5 260 10 2600
5 تجهیزات اداری 10 10 20 20 100
259 --- جمع 660
جدول هزینه های جاری طرح
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 مواد اولیه وبسته بندی 300
2 حقوق و دستمزد 1005
3 سوخت و انرژی 1200
4 تعمیر ونگهداری 259
5 استهلاک 660
6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 90
7 پیش بینی نشده 286
جمع 6500
13
جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید
ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
3000 100 1 مواد اولیه وبسته بندی 0 0 3000
2 حقوق ودستمزد کارکنان
تولیدی
185 30 432 70 617
3 سوخت وانرژی 960 80 240 20 1200
4 تعمیر ونگهداری 207 80 52 20 259
6 بیمه کارخانه (دودرهزار
سرمایه ثابت)
0 0 16 100 16
7 پیش بینی نشده 161 65 87 35 248
8 استهلاک 0 0 660 100 660
4513 ---- 1487 --- جمع 6000
14
سرمایه در گردش:
ردیف شرح هزینه کل
(میلیون ریال )
1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته
بندی)
500
2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید
بجز هزینه مواد وبسته بندی)
200
جمع 700
جدول سرمایه گذاری
هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)
سرمایه گذاری ثابت 8100
هزینه های قبل از بهره برداری 330
سرمایه در گردش 700
جمع 9130
15
-3 ظرفیت تولید : 60,000 متر مربع
-4 قیمت فروش واحد : 150,000 ریال
-5 فروش کل : 9000 میلیون ریال
-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 100,000 ریال
-7 محاسبه نقطه سربه سر :
هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100
{ 1487 ÷( 9000 - 4513 )}×100= %33
-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :
فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید
1487 ÷{1-( 4513 ÷9000)}= 2983
9000 = هزینه تولید- فروش کل -6000 = -9 سود ناویژه : 3000
-10 محاسبه سود ویژه :
سود ناویژه : 3000
کسر می شود هزینه های عملیاتی :
( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 388
( هزینه اداری وفروش ( 90
( هزینه های عملیاتی ( 478
16
سودعملیاتی 2522
کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:
( استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 165
سود ویژه قبل از کسر مالیات 2357
-11 نرخ برگشت سرمایه :
سودویژه ÷ سرمایه گذاری ثابت ×100 =2357 ÷ 8100 × 100 = %29
-12 دوره برگشت سرمایه: 42 ماه
طرح تو جیهی سنگ بری سخت بر با ظرفیت 60000متر مربع
بسمه تعالی
وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی
طرح توجیهی سنگ بری سخت برباظرفیت 60,000 مترمربع
خلاصه طرح :
موضوع طرح : سنگ بری سخت بر
نوع تولیدات وظرفیت : برش سنگ نمای گرانیتی 60,000 مترمربع درسال
تعداد شاغلین : 21
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه گذاری کل طرح : 9130
سرمایه گذاری ثابت : 8100
سرمایه در گردش : 700
در آمد سالیانه: 9000
سود ویژه : 2357
دوره بازگشت سرمایه : 42 ماه
نرخ باز دهی سرمایه : 29.2
مقدمه :سنگ به قطعاتی گفته می شود که از چند کانی تشکیل شده باشند وآنها
را از کوه یامعدن استخراج کنند . سنگها رابه سه دسته ذیل تقسیم می
نمایند-1 سنگهای آذرین-
2 سنگهای رسوبی-
3 سنگهای دگرگونی
این طرح جهت برش وصیقل دادن سنگهای گرانیت و هم خانواده با آن احداث می
شود سنگ های گرانیتی بخاطر وجود کوارتز ، در آنها سختی بالایی وجود
دارد(حدود 7 ) این نوع سنگ ها جزء سنگ های آذرین یا آتشفشانی محسوب می شوند
.سنگ های آذرین از ماگما یاگدازه ای که از داخل زمین خارج می شود تشکیلمی
شوند بخاطر سختی بالای این نوع سنگ ها برش وصیقل دادن آنها بوسیله3ماشین
آلات معمولی امکان پذیر نمی باشد و این نوع ماشین آلات در داخل کشورساخته
نمی شوند واز کشور های خارجی خصوصا ایتالیا وارد می شود .سنگهای مورد مصرف
این طرح باید داری مشخصات ذیل باشند-
1 بتوان آنها را در قطعات بزرگ چند تنی که به آنها کوپ گفته می شود از معدناستخراج کرد-
2 قابلیت برش را داشته ودر مقابل قله بر ودیگر وسایل مانند ساب خرد نشوند-
3 دارای درز وشکاف نباشند چون در حین حمل ویا پس از برش خرد می شوند-
4 پس از برش وساب دارای نمای خوبی باشند-
5 قیمت سنگ کوپ آن مناسب باشد-
6 پس از برش در مقابل باران ، برف ، سرما ،گرما وغیره مقاوم باشند
-7 فاصله معدن تا کارخانه ختی المقدور کم باشد-
8 در مقابل فشار وکشش مقاومت کافی داشته باشند-
9 قابل بریدن در ضخامت های کمتر از 1 سانتی متر باشند
بیشتر این گونه سنگها بصورت کوپ از کشور خارج می شوند ودر محل بریده
وصیقل داده میشوند ولی صادرات سنگ به این شیوه باعث میشود منافع اصلی را
کشور صیقل دهنده ببرد به همین خاطر تولید کنندگان سنگ تزئینی سعی نموده اند
تا بجای سنگکوپ سنگ ، سنگ برش داده شده را صادر نمایند.
5فرایند طرح :سنگ کوپ در ابعاد بالای 1 متر وبا وزن 5 تا 25 تن از معدن
به کارخانه سنگ بری حمل می شود و در آنجا دپو می شود . در زمان نیاز سنگ
فوق توسط جرثقیل دروازه ای بروی واگن منتقل شده وبه طرف قله بر هدایت می
شود، دستگاه قله برمعمولا در هر سه شیفت مشغول به کار می باشد سنگ بریده
شده توسط دستگاه کالیبره یک ضخامت شده وسپس وارد دستگاه ساب نواری می گردد و
پس از ساب توسط طولی بر و عرضی بر بریده شده وابعاد مورد نظر بدست می آید .
سپس وارددستگاه خشک کن و پولیش زن می شود. در صورتیکه سنگ نیاز به پخ یا
شیار داشته باشد توسط دستگاه پخ زن وشیار زن این عمل انجام می شود وآماده
عرضه می گرددکه در محل انبار محصولات تولیدی انباشته می شود. درصورتیکه
محصول صادراتی باشد ، در جعبه های مخصوص چوبی بسته بندی شده، در غیر صورت
نیاز به جعبه چوبی نمی باشد .
